Budget

Budget

Udgifter

Løn

Direktør                                                                      425.000

Afd. ledere 5 × 325.000                                            1.625000

Øvrige medarbejdere 5 x 250.000                            1.250000

2 i flexjob á 50.000                                                     100.000

2 engelske pædagoger 2 x 200.000                             400.000                              3.800.000 kr.

Kontorlokaler i Danmark 200.000                              200.000

Lokaler i England 150.000                                          150.000

Markedsføring                                                             100.000

Telefon                                                                          55.000

Forsikringer                                                                  60.000

Biler                                                                             200.000

Kontorartikler inkl. IT                                                 200.000

Rejseudgifter personale                                                50.000                                                                   Kursusudgifter                                                              75.000

Personalearrangementer                                               30.000                                1.120.000 kr.

Udgifter i alt                                                                                                            4.920.000 kr.

Indtægter

50 pladser a 65.000                                                                                                   3.250.000

Udlejning af b&b til skoler og andre institutioner                                                    1.500.000

Indtægter i alt                                                                                                            4.750.000 kr.

Underskud                                                                                                                  -170.000 kr.

De enkelte afdelingers budget udregner i selv.